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1、国内销售产品出库单 NO：购货单位名称： 填单日期： 购货地址：联系人联系电话编码产品名称规格型号单位计划发货数量单价(元/台)金额备注制表： 送货： 营销部门审核： 财务审核： 签收：白色首联：存根，红色：仓库联，蓝色：财务记账联。

2、绿色：客户联，黄色：结算联，白色末联：客户财务联。

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